Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21230968	nákup potravín	788,83	s DPH		11.10.2023			Grandfood s.r.o.	27.11.2023	27.11.2023
	Faktúra	21230967	nákup potravín	948,89	s DPH		11.10.2023			Grandfood s.r.o.	27.11.2023	27.11.2023
	Faktúra	20230949	nákup potravín	750,13	s DPH		16.10.2023			Alexander Takács - ALEX	24.11.2023	24.11.2023
	Faktúra	23006	nákup potravín	1 203,35	s DPH		17.10.2023			Karol Benkovics	17.10.2023	18.11.2023
	Faktúra	23VF06584	nákup potravín	489,84	s DPH		16.10.2023				17.10.2023	18.11.2023
	Faktúra	2301206344	nákup potravín	646,89	s DPH		16.10.2023			ATC-JR, s.r.o.	24.11.2023	24.11.2023
	Faktúra	2301206345	nákup potravín	616,35	s DPH		16.10.2023			ATC-JR, s.r.o.	24.11.2023	24.11.2023
	Faktúra	2301206346	nákup potravín	514,46	s DPH		16.10.2023			ATC-JR, s.r.o.	24.11.2023	24.11.2023
	Faktúra	2306446	nákup potravín	229,18	s DPH		17.10.2023				24.11.2023	24.11.2023
	Faktúra	670331307	nákup potravín	1 063,99	s DPH		19.10.2023			Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	27.11.2023	27.11.2023
	Faktúra	23VF07598	nákup potravín	581,51	s DPH		24.11.2023				12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	20240005	nákup potravín	937,40	s DPH		08.01.2024			Alexander Takács - ALEX	10.01.2024	10.01.2024
	Faktúra	23012	nákup potravín	699,85	s DPH		24.11.2023			Karol Benkovics	27.11.2023	27.11.2023
	Faktúra	24002	nákup potravín	1 272,80	s DPH		22.01.2024			Karol Benkovics	22.01.2024	22.01.2024
	Faktúra	21240019	nákup potravín	846,64	s DPH		12.01.2024			Grandfood s.r.o.	16.02.2024	16.02.2024
	Faktúra	21240020	nákup potravín	198,72	s DPH		12.01.2024			Grandfood s.r.o.	16.02.2024	16.02.2024
	Faktúra	21240022	nákup potravín	155,26	s DPH		12.01.2024			Grandfood s.r.o.	16.02.2024	16.02.2024
	Faktúra	24001	nákup potravín	1 296,85	s DPH		12.01.2024			Karol Benkovics	16.01.2024	16.01.2024
	Faktúra	2400354	nákup potravín	832,13	s DPH		17.01.2024				19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	2400353	nákup potravín	1 864,81	s DPH		17.01.2024				19.02.2024	19.02.2024

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/1084