|
|
Faktúra |
2024006125
|
nákup potravín
|
350,39 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240103785
|
nákup potravín
|
981,91 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
21241176
|
nákup potravín
|
542,39 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
|
|
Grandfood s.r.o. |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
06.12.2024 |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
21241175
|
nákup potravín
|
474,07 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
|
|
Grandfood s.r.o. |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Zmluva |
02/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
03.12.2024 |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
03.12.2024 |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670437858
|
nákup potravín
|
266,08 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241145
|
nákup potravín
|
685,72 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
December 2024
|
|
s DPH |
|
01.12.2024 |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
December 2024
|
|
s DPH |
|
01.12.2024 |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240537
|
nákup potravín
|
274,20 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
|
|
Vančo s.r.o. |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24042
|
nákup potravín
|
961,70 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241114
|
nákup potravín
|
205,63 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24041
|
nákup potravín
|
1 582,20 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240103535
|
nákup potravín
|
426,89 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241082
|
nákup potravín
|
526,41 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
18.11.2024 |
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401207034
|
nákup potravín
|
136,63 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24040
|
nákup potravín
|
1 069,65 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
11.12.2024 |
12.12.2024 |