|
|
Faktúra |
24003
|
nákup potravín
|
1 288,25 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24002
|
nákup potravín
|
1 272,80 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240063
|
nákup potravín
|
719,61 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400524
|
nákup potravín
|
2 375,64 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
|
|
|
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400353
|
nákup potravín
|
1 864,81 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
|
|
|
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400354
|
nákup potravín
|
832,13 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
|
|
|
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1112400030
|
nákup potravín
|
2 220,80 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
241032
|
nákup potravín
|
1 071,23 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
|
|
Mika Gastro, s.r.o. |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000454
|
nákup potravín
|
516,97 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240037
|
nákup potravín
|
491,89 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24001
|
nákup potravín
|
1 296,85 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
21240022
|
nákup potravín
|
155,26 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
|
|
Grandfood s.r.o. |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21240020
|
nákup potravín
|
198,72 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
|
|
Grandfood s.r.o. |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21240019
|
nákup potravín
|
846,64 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
|
|
Grandfood s.r.o. |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21240018
|
nákup potravín
|
804,28 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
|
|
Grandfood s.r.o. |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401200322
|
nákup potravín
|
1 215,89 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
Faktúra |
|
Súhrnná dohoda o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfakturovaný plyn – faktúra
|
|
s DPH |
|
09.01.2024 |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000232
|
nákup potravín
|
869,22 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000234
|
nákup potravín
|
313,86 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100018
|
nákup potravín
|
1 374,53 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
|
Unique SR s.r.o. |
07.02.2024 |
07.02.2024 |