|
|
Faktúra |
2024002688
|
nákup potravín
|
833,77 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240444
|
nákup potravín
|
642,85 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24018
|
nákup potravín
|
280,05 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
30.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401202894
|
nákup potravín
|
651,08 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401202895
|
nákup potravín
|
775,31 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401202893
|
nákup potravín
|
703,53 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Máj 2024
|
|
s DPH |
|
01.05.2024 |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Máj 2024
|
|
s DPH |
|
01.05.2024 |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24017
|
nákup potravín
|
567,60 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
17.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240185
|
nákup potravín
|
363,43 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
|
|
Vančo s.r.o. |
22.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404423
|
nákup potravín
|
643,50 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
|
|
|
17.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240416
|
nákup potravín
|
496,30 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
20.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24016
|
nákup potravín
|
655,15 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
17.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21240481
|
nákup potravín
|
808,61 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
|
|
Grandfood s.r.o. |
17.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Zmluva |
06/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002396
|
nákup potravín
|
257,84 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
17.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002354
|
nákup potravín
|
699,84 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
17.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
22.04.2024 |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002344
|
nákup potravín
|
148,32 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
17.05.2024 |
27.05.2024 |