|
|
Faktúra |
2401205566
|
nákup potravín
|
985,84 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
29.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205567
|
nákup potravín
|
924,57 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
29.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240844
|
nákup potravín
|
624,71 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
18.10.2024 |
15.10.2024 |
|
Zmluva |
18/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
20.09.2024 |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
20.09.2024 |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
20.09.2024 |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240102688
|
nákup potravín
|
1 032,41 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
15.10.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24031
|
nákup potravín
|
1 030,95 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
30.09.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
16.09.2024 |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
16.09.2024 |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
16.09.2024 |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240811
|
nákup potravín
|
777,48 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
18.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241399
|
nákup potravín
|
772,68 |
s DPH |
|
15.09.2024 |
|
|
Mika Gastro, s.r.o. |
15.10.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24030
|
nákup potravín
|
1 221,40 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
20.09.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
21240843
|
nákup potravín
|
11,52 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
|
|
Grandfood s.r.o. |
15.10.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
12.09.2024 |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
12.09.2024 |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124232198
|
nákup potravín
|
815,04 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
|
|
|
18.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
21240836
|
nákup potravín
|
331,51 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
|
|
Grandfood s.r.o. |
15.10.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
21240835
|
nákup potravín
|
980,55 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
|
|
Grandfood s.r.o. |
15.10.2024 |
06.12.2024 |