Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 240185 nákup potravín 363,43 s DPH 30.04.2024 Vančo s.r.o. 22.05.2024 27.05.2024
Faktúra 240286 nákup potravín 326,19 s DPH 30.06.2024 Vančo s.r.o. 26.06.2024 28.06.2024
Faktúra 240235 nákup potravín 329,38 s DPH 31.05.2024 Vančo s.r.o. 10.06.2024 28.06.2024
Faktúra 240077 nákup potravín 380,25 s DPH 29.02.2024 Vančo s.r.o. 13.03.2024 13.03.2024
Faktúra 240486 nákup potravín 459,40 s DPH 31.10.2024 Vančo s.r.o. 12.11.2024 15.11.2024
Faktúra 230564 nákup potravín 392,31 s DPH 30.11.2023 Vančo s.r.o. 07.12.2023 07.12.2023
Faktúra 230456 nákup potravín 507,76 s DPH 30.09.2023 Vančo s.r.o. 29.09.2023 18.11.2023
Faktúra 240433 nákup potravín 319,73 s DPH 30.09.2024 Vančo s.r.o. 15.10.2024 06.12.2024
Faktúra 230610 nákup potravín 162,28 s DPH 20.12.2023 Vančo s.r.o. 20.12.2023 20.12.2023
Faktúra 230509 nákup potravín 374,15 s DPH 31.10.2023 Vančo s.r.o. 02.11.2023 18.11.2023
Faktúra 240026 nákup potravín 349,73 s DPH 31.01.2024 Vančo s.r.o. 07.02.2024 07.02.2024
Faktúra 240410 nákup potravín 64,62 s DPH 31.08.2024 Vančo s.r.o. 16.09.2024 06.12.2024
Faktúra 240317 nákup potravín 104,49 s DPH 10.07.2024 Vančo s.r.o. 10.07.2024 10.07.2024
Faktúra 240585 nákup potravín 243,40 s DPH 17.12.2024 Vančo s.r.o. 28.12.2024 28.12.2024
Faktúra 240129 nákup potravín 276,09 s DPH 31.03.2024 Vančo s.r.o. 02.04.2024 09.04.2024
Faktúra 240537 nákup potravín 274,20 s DPH 30.11.2024 Vančo s.r.o. 11.12.2024 12.12.2024
Faktúra 230101252 nákup potravín 1 550,57 s DPH 18.10.2023 Unique SR s.r.o. 27.11.2023 27.11.2023
Faktúra 240100018 nákup potravín 1 374,53 s DPH 08.01.2024 Unique SR s.r.o. 07.02.2024 07.02.2024
Faktúra 240100767 nákup potravín 2 271,20 s DPH 03.06.2024 Unique SR s.r.o. 08.07.2024 28.06.2024
Faktúra 240101138 nákup potravín 2 298,62 s DPH 08.10.2024 Unique SR s.r.o. 15.11.2024 15.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1075