|
|
Faktúra |
24045
|
nákup potravín
|
258,85 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241178
|
nákup potravín
|
974,97 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
21241175
|
nákup potravín
|
474,07 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
|
|
Grandfood s.r.o. |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241145
|
nákup potravín
|
685,72 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670437858
|
nákup potravín
|
266,08 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240103785
|
nákup potravín
|
981,91 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006125
|
nákup potravín
|
350,39 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24043
|
nákup potravín
|
1 138,15 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
21241176
|
nákup potravín
|
542,39 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
|
|
Grandfood s.r.o. |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
21241214
|
nákup potravín
|
901,06 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
|
|
Grandfood s.r.o. |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006229
|
nákup potravín
|
165,12 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24044
|
nákup potravín
|
986,85 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241204
|
nákup potravín
|
386,41 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240585
|
nákup potravín
|
243,40 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
|
|
Vančo s.r.o. |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
22240233
|
nákup potravín
|
312,65 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
|
|
Grandfood s.r.o. |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240103880
|
nákup potravín
|
830,00 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401206607
|
nákup potravín
|
923,09 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670435496
|
nákup potravín
|
871,12 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670435623
|
nákup potravín
|
40,96 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401206606
|
nákup potravín
|
697,70 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
12.12.2024 |
12.12.2024 |