|
|
Faktúra |
2401203449
|
nákup potravín
|
888,00 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401203450
|
nákup potravín
|
799,20 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401203448
|
nákup potravín
|
690,49 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy a Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
22.05.2024 |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21240595
|
nákup potravín
|
879,41 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
|
|
Grandfood s.r.o. |
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124122259
|
nákup potravín
|
617,86 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
|
|
|
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240497
|
nákup potravín
|
768,72 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24020
|
nákup potravín
|
1 025,95 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
24.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme priestorov
|
|
s DPH |
|
17.05.2024 |
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401203261
|
nákup potravín
|
920,07 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241258
|
nákup potravín
|
613,13 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
|
|
Mika Gastro, s.r.o. |
23.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241235
|
nákup potravín
|
1 083,71 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
|
|
Mika Gastro, s.r.o. |
05.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240471
|
nákup potravín
|
673,71 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24019
|
nákup potravín
|
887,05 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
07.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002694
|
nákup potravín
|
187,97 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002688
|
nákup potravín
|
833,77 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240444
|
nákup potravín
|
642,85 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24018
|
nákup potravín
|
280,05 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
30.05.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401202893
|
nákup potravín
|
703,53 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
25.06.2024 |
28.06.2024 |