|
Zmluva |
GA106/2023 Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 K zmluve o poskytovaní služieb č. GA106/2023 zo dňa 19.12.2022
|
|
s DPH |
|
01.03.2023 |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
1502001 dodatok č.3
|
Dodatok č.3 k zmluve 1502001 o poskytovaní počítačových služieb
|
|
s DPH |
|
01.02.2025 |
|
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1112310336
|
nákup potravín
|
1 115,40 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Zmluva |
135/111/2023
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
01.10.2023 |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
130002408604
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra
|
|
s DPH |
|
01.01.2023 |
|
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Zmluva |
SZ2023/1090
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
27.09.2023 |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
SZE2310015
|
Zmluva o dodávke a prevádzke nápojového zariadenia
|
|
s DPH |
|
14.11.2023 |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Zmluva |
GA106/2023
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
19.12.2022 |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7140581206
|
energie
|
1 589,23 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2401207034
|
nákup potravín
|
136,63 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401206884
|
nákup potravín
|
801,31 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401206883
|
nákup potravín
|
735,31 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401206608
|
nákup potravín
|
738,57 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401206607
|
nákup potravín
|
923,09 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401206606
|
nákup potravín
|
697,70 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401206295
|
nákup potravín
|
641,71 |
s DPH |
|
18.10.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205916
|
nákup potravín
|
748,10 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205915
|
nákup potravín
|
754,90 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205914
|
nákup potravín
|
761,61 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205567
|
nákup potravín
|
924,57 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
29.10.2024 |
15.10.2024 |