|
Zmluva |
06/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
23.04.2024 |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
Zmluva |
3/2024
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
22.04.2024 |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
24013
|
nákup potravín
|
670,45 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Zmluva |
25008
|
Rámcová zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
Faktúra |
240129
|
nákup potravín
|
276,09 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
|
|
Vančo s.r.o. |
02.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
24012
|
nákup potravín
|
400,45 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
20240280
|
nákup potravín
|
197,79 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
24011
|
nákup potravín
|
1 137,10 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
2401962
|
nákup potravín
|
1 006,83 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
2402875
|
nákup potravín
|
723,17 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
2401201826
|
nákup potravín
|
1 323,49 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
2401201827
|
nákup potravín
|
1 291,45 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
670409278
|
nákup potravín
|
790,84 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
2402781
|
nákup potravín
|
561,00 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
|
|
Qualited s.r.o. |
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
20240255
|
nákup potravín
|
693,90 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
21240360
|
nákup potravín
|
869,68 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
|
|
Grandfood s.r.o. |
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
21240361
|
nákup potravín
|
896,67 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
|
|
Grandfood s.r.o. |
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
24010
|
nákup potravín
|
954,90 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
1112400135
|
nákup potravín
|
64,22 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
20240228
|
nákup potravín
|
596,12 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
12.04.2024 |
15.04.2024 |